POSLOVNI DOGODEK

Naročimo določeno blago dobavitelju.

OBDELAVA PODATKOV Z RAČUNOVODSKIM PROGRAMOM SAOP

Gremo na Dobavitelji in kupci, Dobavitelji, Naročanje dobaviteljem ali Prevzemanje od dobaviteljev. Ostali del postopka je podoben Odpremljanju blaga kupcem.

Izberemo Nov vnos .

Barve pa pomenijo: črn - odpremni nalog narejen, modra - poslan dobavitelju, zelena - potrjen s strani dobavitelja, oranžna - delno prevzet, rdeč - zaključen, vijoličen - storniran.

Izpolnemo zavihek Splošno.


Izpolnimo zavihek Vrstice in stisnemo gumb Knjiži.

Označimo vrstico Naročilo in kliknemo na gumb Predogled.


Dobimo naročilnico.