Naredili bomo račun z odbitim avansom.
OBDELAVA PODATKOV Z RAČUNOVODSKIM PROGRAMOM SAOP
Gremo na Fakturiranje, Knjiženje, Računi.
Izberemo račun 11 v prvi vrstici, ki se nanaša na prodajo 5 koles Focus Izalco. Na tem računu bomo odšteli že plačani avans v višini 50.000 z DDV.
V tem oknu izberemo Popravi zapis.
Odpre se nam spodnje okno, v katerem izberemo Vrstice.
V tem oknu izberemo Nov vnos.
V spodnje okno vpišemo podatke o predplačilu (avansu). Pokličemo artikel, ki ga prodajamo. Pri količini zapišemo -1. Ceno napišemo z DDV. Pod Naziv zapišemo: Po avansnem računu 1/2006.
Zopet izberemo račun 11. Ikono Tiskaj.
Pokaže se nam spodnje okno, kjer izberemo npr. Račun - desni 2.
Ko izberemo Predogled, dobimo spodnji račun, v katerem imamo odštet predplačilo oz. avans v višini 50.000 SIT.
