POSLOVNI DOGODEK

Kupec pride v skladišče. Želi kupiti trgovsko blago. Naredili bomo nov odpremni nalog. Kasneje pa tudi dobavnico in fakturo.

OBDELAVA PODATKOV Z RAČUNOVODSKIM PROGRAMOM SAOP

Izberemo Trgovina in proizvodnja,  Dobavitelji in kupci.


Pod kupci izberemo Odpremni nalogi kupcev.


V odpremnem nalogu izberemo Nov vnos. Kot knjigo izberemo OD-Odprema kupcu.


Najprej izpolnimo zavihek Splošno.


V polju Skladišče navedemo skladišče, iz katerega bomo odpremili blago.

V polu Stranka navedemo stranko, ki jih prodajamo. Lahko spreminjamo dobavni rok, cene ipd. Te spremembe bodo tudi na fakturi.

V polju Referent naročnika navedemo njegovo ime, da bi lažje poslovali - ni obvezen podatek.

V polje Knjiga navedemo knjigo, kamor se bo shranjevala odpremnica (dobavnica).

V polje Naslov dostave zapišemo, kam bomoodpremili blago.

V polje način dostave bomo navedli npr. po pošti, lasten prevoz itd.

V polje Dokument zapišemo dokument, s katerim je stranka naročila.

V zavihku  navedemo, kaj bomo prodali stranki.

Če ne izpolnimo polja npr. , program ne dovoli izdelave dobavnice.

Imamo 2 načina vnosa: v polja vnesemo želene podatke (1. slika) ali jih vnesemo preko gumba Vnesi zapis (2. slika).

Najprej si bomo ogledali, da v polja vnesemo željene podatke. Po poljih se pomikamo s tipko enter in vpisujemo podatke. Uporabljamo lahko tipki F2 (artikli) in F8 (zaloge). Če izberemo tipko "navzdol", dobimo novo vrstico (zgornja slika).


Izberemo gumb Nov vnos v oknu Sprememba odpreme.

Ko smo izbrali gumb Potrdi pri vrstičnem vpisu, dobimo spodnji ekran.


Ko izberemo gumb , dobimo možnost tiskanja: Odpremni nalog, Dobavnico in Račun - zadnja dva ni  možno natisniti.


Ko izberemo gumb Potrdi, dobimo spodnje okno.


Ko smo izbrali gumb , dobimo spodnji odpremni nalog: šifra artikla, naziv artikla ni vnešen (popačen izpis), količina ipd.


Kako iz odpremnega naloga narediti dobavnico? Izberemo gumb .


V spodnjem oknu izberemo Odpremni nalog v MSP (izdelava dobavnice). Naslednje izbire spodaj pomenijo: Odpremni nalog v MSP in FAK (izdelava dobavnice in fakture), Odpremni nalog v FAK (fakturiramo dobavnice).


V polje Vrsta prometa MSP izberemo na 3 pikicah kot je razvidno spodaj. Vpišemo tudi konto porabe 6600.


Ko smo v zgornjem oknu izbrali potrdi, se pojavi naslednji zapis, kjer rečemo V redu. Vrnemo se nazaj v okno, kjer izberemo Opusti in prikaže se nam spodnje okno.


Spodnje okno je plavo, kar pomeni, da lahko tiskamo dobavnice. Zgornje pa je bilo črno, kar je pomenilo, da lahko tiskamo odpremne naloge. Če pa je rdeč lahko tiskamo račune.


Izberemo Dobavnico in Potrdi.




Prikaže se nam dobavnica.


Gremo v to okno, kjer izberemo Knjiži. Pokaže se spodnje okno, kjer izberemo Odpremni nalog v FAK in Potrdi. Program nas vpraša, ali smo izbrali izbiro..., kjer rečemo V redu. Vrnemo se nazaj v okno - vidimo ga spodaj - kjer stistnemo spodnji gumb Opusti.


V tem oknu je vrstica v rdeči barvi, kar pomeni, da lahko vidimo oz. natisnemo račun. Spodaj izberemo in nato lahko izberemo računa kot je razvidno iz naslednje slike. 


V tem oknu imamo predogled Računa, ki smo ga dobili, da smo kliknili na gumb .


Zgoraj smo prikazali, če delamo 1 račun iz 1 dobavnice. Lahko pa bi delali 1 račun iz večih dobavnic. V tem primeru je potrebno programu povedati: katere dobavnice, ali damo v eno fakturo, ali isti artikel napišemo vsakokrat posebaj ali enkrat, tako da seštejemo vse enake postavke. Glejte polja v tem oknu:





Zgornji račun pa bi lahko dobili tudi Fakturiranje, Knjiženje, računi, kar je razvidno spodaj. Če bi izbrali gumb Tiskaj in Predogled bi lahko videli isti račun. Tu in v odpremnem nalogu bi ga lahko še vrednostno spreminjali glede količine. Če pa je račun že v davčni knjigi in saldakontih, program ne dovoli popravkov.