POSLOVNI DOGODEK

V oknu Trgovina in proizvodnja, izberemo Fakturiranje.


Izberemo Knjiženje, Računi in odpre se nam spodnje okno.

Izberemo Nov vnos.


Izpolnimo podatke Kupec - prejemnik, Datum izdaje računa, DOB (dobava storitve  ali blaga - nastavimo lahko obdobje), Zapade (plačilo).




V tem oknu nastavimo konte za knjiženje izdanega računa.


V tem oknu smo izbrali Vrstice in Nov vnos


Vpišemo Šifro artikla, Količina, Cena in izberemo Zapri.